初めての消費税申告についての質問

質問

• 初めての消費税申告に関して、データ入力での消費税一括税抜処理の際に、科目の課区税区が0のままであり、消費税の集計ができず、試算表への反映もされません。処理が漏れている可能性があります。解決策を教えてください。
• 初めての消費税申告で会計データの訂正を行った際、消費税一括税抜処理を実行しましたが、科目の課区税区が0のままであり、消費税の集計ができませんでした。試算表にも反映されません。処理が正しく行われていないようです。解決方法を教えてください。
• 初めての消費税申告で会計データの訂正を行った際に、消費税一括税抜処理を実行しましたが、科目の課区税区が0のままです。結果的に消費税の集計ができず、試算表にも反映されません。処理が漏れている可能性があります。どうすれば解決できるでしょうか？

回答No.3

2896-89610

日々の仕訳で課税区分（課区と税区）が正しく入力されていないと、一括税抜き処理をしても消費税は計上されないと思います。

そもそも仕訳の課税区が「0」「0」になっている場合は、消費税を計上する必要がないとシステム内で自動判断されるため、一括税抜き処理をしても消費税の仕訳は登録されないはずです。

なので、消費税を正しく計上したいのであれば、日々の仕訳の課区と税区を直したうえで、再度一括税抜き処理をする必要があるということです。

お礼

とてもご丁寧に貴重な時間を費やしてご回答いただきましてありがとうございました。ご回答いただいた内容が正しいと私も思います。
マニュアルでは税込伝票処理で、月または年で消費税一括税抜処理ができるような記載になっています。ため　日々の仕訳で課区税区を使用しない税込伝票処理を行い月または年で消費税一括税抜処理を行うと勘定科目のマスター課区税区を使用して集計されるのか？と考えておりました。
日々の仕訳で課区税区を入力してたら、消費税一括税抜処理の必要は無いと思いますが、何なんでしょうか？　どうも、マニュアルの説明に戸惑います。

ありがとうございました。