消費税

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  • インボイス制度、初歩的な質問ですが。

    私はフリーランスで売り上げ1000万以下です。 質問なのですが、 1、適格請求書発行事業者は自発的になれるのでしょうか? 例えば売り上げ300万以下はなれません等、条件はありますか? 税務署に申請すれば事業者になれますか? 2、簡易課税制度ですが、この制度を利用する場合、上の質問と同じで 売り上げ額など条件はありますか? 最後にもう一つだけ教えて下さい。 3、A社はフリーランスのBさんへ30万の仕事を外注しました。Bさんは適格請求書発行事業者ではありません。BさんはA社へ消費税を含まない30万の請求書を出しました。この場合、適格事業者ではないBさんの30万はA社にとって経費になるのでしょうか?税務署はインボイスを出さない事業者の30万を経費として認めますか? ビギナーな質問で恥ずかしいですがよろしくお願いします。

  • 請求書の書き方

    請求書等の書き方は詳しくありません。 10,000円で請求したいです。 数量1個で10.000円で請求書出すとしたら単価の所は10.000円から消費税引いた金額書いて最後に消費税足して10,000円にすればよいのでしょうか? これは物での請求の場合ですが、家賃の請求書も作らないといけないのですが月100,000円とかで請求しても単価は100,000円から消費税引いた金額を書けばよいのでしょうか?

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    • pibom
    • 消費税
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  • 消費税

    工事の見積もりを取ったところ  ・材料費 A  ・工賃  B  ・間接費 C   小計  A+B+C=D  合  計 D×1,1 となっておりました。  材料費は全て購入品で消費税込みとのことです。 これでは消費税に消費税が掛けられてしまいます。  小計は  A/1.1 +B+C とすべきではないかと思いますが間違っているのかお教え下さい。

  • 中古品でも「税込」?

    ブックオフやメルカリなど中古品を扱うサイトでも価格に「税込」という表記がされていますが、中古品には消費税がかからなかったはず。とすれば「税込」という表記は不要と思うのですが、なぜ書いてあるのでしょうか。

  • フリーウエイ経理

    初めての消費税申告です。 会計データ訂正で 税込処理 一括税抜処理になっています。 データ入力で消費税一括税抜処理を行い実行されましたが、科目の課区 税区が 0のままです。結果的に消費税の集計ができません。 消費税試算表にも反映されません。 何か処理が漏れていると思います。 ぜひ教えてください。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

  • 消費税課税区分の借方・貸方の指定方法

    仕訳データ入力の画面で課区(課税区分)が入力できますが、この入力した課税区分が貸方に対するものなのか、借方に対するものなのか、指定する方法はありますか? 課区で24(非課税仕入)を指定してますが、伝票印刷すると貸方に24なったり、借方に24なったりして困っています。相手勘定によるのでしょうか? 例えば、土地/資本金(現物出資の仕訳)や、創立費/未払金の仕訳で課区を24に指定して伝票印刷すると、借方の課区は0(課税対象外)で、貸方の課区が24(非課税仕入)になってしまいます。勘定科目の入力は2箇所あるのに、課区は1箇所しかないので、どうしたら良いのか困惑しております。バージョンは7.0で、マスタは変更しておりません。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

  • 応援を取りやめてもらった場合の消費税

    こんにちは 工事施工で他の業者に応援を頼んだのですが、コロナ関連で工事ができなくなり応援を取りやめてもらいました。 ただ、先方ももう人を用意していたため、応援はしてもらっていませんが、契約通りの対価を支払いました。 この場合、応援に来てもらったときと同様に消費税は課税になるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

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    • pkweb
    • 消費税
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  • 消費税課税対象になりました

    今期から消費税対象となりました。 1年間の仕訳を入力終了後、 会計データで課税区分 税込処理に変更しました。 314消費税課区税区チェックを実行しても帳票に 「課税区分」「税区分」が表示されません。 設定を変更する前に入力した仕訳に対しても、追加で「課税区分」と「税区分」の設定ができるとなっていますが  その方法を教えてください。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

  • インボイス制度とフリーランス

    1人月50万円のフリーランスの人に来てもらうとします。 A氏、B氏の能力も単価も同じとします。 A氏は免税事業者 B氏は課税事業者 A氏に税抜き50万円を支払っても B氏に税込み55万円を支払っても それで110万円の製品を作ったとするならば 110万円売値 - 50万円の人件費 - 10万円の国に納める消費税 で 手元に50万円 110万円売値 - 55万円の人件費 - 5万円の国に納める消費税 で 手元に50万円 あまり変わらないですよね?

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    • webuser
    • 消費税
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  • インボイス制度に関して

    税とかに全く詳しくないし個人事業主でもないのですが、旬な話題としてインボイス制度というのを調べています。 以下であっていますか? 部品Aを1千100万円(税込証明有)で仕入れて 部品Bを550万円(税込証明有)で仕入れて フリーランスの工員に660万円(税込証明有)支払って できた製品を3千300万円(税込証明有)で売ったとしたら 国に納める消費税は 300万円 - 60万円 - 50万円 - 100万円 で90万円 3千300万円 - 1千100万円 - 550万円 - 660万円 - 90万円 で900万円の粗利益 ところが証明がないところを使ったら 部品Aを1千100万円(税込証明有)で仕入れて 部品Bを550万円(不明)で仕入れて フリーランスの工員に660万円(不明)支払って できた製品を3千300万円(税込証明有)で売ったとしたら 300万円 - 100万円 で200万円 3千300万円 - 1千100万円 - 550万円 - 660万円 - 200万円 で790万円の儲け という感じですか?

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    • webuser
    • 消費税
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  • 単価を税込10円にしたい場合の税抜き価格の表示

    部品の販売で広告に載せるのに1個 10円(税込)としたいです。 ただ、見積書には税抜き価格で1つ 〇円と書かなければならないのですが、この場合税抜き9円だと税込みも9円となり10円にはなりません。 そして税抜き10円とした場合11円になってしまうのですが、どうにか解決する手段はないでしょうか。 広告の1個 10円(税込)は変更できないのと、見積書は税抜き表示が大前提です。

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    • sakage88
    • 消費税
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  • インボイス制度について

    令和5年10月に予定されているインボイス制度についてFreeWay販売管理では対応されているのでしょうか? ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

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    • toraden
    • 消費税
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  • 空容器返却時の消費税のかかりかたを教えてください

    炭酸ガスのボンベ(通称ミドボン)が空になったので、酒屋に空容器をもって新しいものを購入しました。 レシートを見ると、 満タンガス入りのミドボンが7500円 空容器を返却したので5000円マイナス 小計が2500円とあります。 ですが消費税8%が7500円全体にかけられており、 5000円相当の容器を返却したのにその分の返還がないことに納得いきません。 私は、中身分の2500円にのみ消費税をかけて当方負担とするのが政党と考えるのですが、正式にはどのようでしょうか? また、私の考えが正しいとして、店側に返還を請求できるでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • インボイス(税額票)制度で課税事業者を選択できるか

    2023/10から始まるインボイス(税額票)制度について質問です。 従来から免税事業者の申請を毎年している個人事業者でも、2023/10からは(免税事業者ではなく)課税事業者を選択できるのでしょうか?

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    • erieriri
    • 消費税
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  • 報酬が消費税抜きと消費税込みでは?

    はじめまして。 個人事業主で、サービスを提供して、お客様から料金をいただいています。 月次で締め、翌月に報酬を受け取っています。 消費税について教えてください。 今、業務委託契約を結んでいる会社(Aとします)からは、消費税込みで報酬をもらっています。 Aとの契約を止め、別の会社(Bとします)との業務委託を結ぶかどうかを考えています。 その会社で聞いたところ、消費税抜きで報酬を払うといっています。 AでもBでも、私の課税売上高は、1000万円を遥かに下回っており、私は免税事業者だと思います。 AとBでは、消費税を抜かれる分、報酬額が下がることになります。 何か損するような気がします。 この考え方はおかしいですか? 税に詳しくなく、変な質問で申し訳ありません。

  • 月次支援金申告について

    小売業を営んでおります。 その際、相談料を支払って相談の上 月次支援金の申請月を税抜きで売り上げ申請をしました。 そこで質問なのですが、一昨日商工会議所で確定申告相談に行きました。 税理士曰く、売り上げは税込み表記、もしくは税抜き表記のどちらでも良いが、経費も税抜きで表記しないといけませんと言われました。 仮に月次支援金を税抜き表記で提出しておりますので、確定申告の売り上げも税抜き表記にしないと売り上げが合わなくなってしまいます。 この内容で合っていますでしょうか? 消費税は別扱いとなるのでしょうか? 初めての簡易課税(第2種 小売業)です、 仮に消費税を売り上げに加算しても月間50%減の状態です。

  • 確定申告 簡易課税(消費税)について

    確定申告書B用紙・青色申告決算書の何処に 記載するのでしょうか? 消費税は消費税及び地方消費税の申告書に記載して 消費税抜きの売り上げを確定申告書に記載するのでしょうか? 例として 月100万、消費税10万  年間1,200万売り上げ 消費税120万 計1,320万 小売り業ですので簡易課税80% 120万ー(120万×80%)=24万  月にしますと2万円消費税ですが、残りの8万円を 毎月の売り上げに計上して、確定申告書に記載すれば良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 請求書の発行が必要?

    筆耕者を何人か請負業者としてお願いしている業者の経理です。 筆耕者には、筆耕をして頂いた件数×一件当たりの金額を 毎月振込んでいます。 (件数のみ報告して頂き、請求書は発行してもらっていません。) インボイス制度、が来年から始まりますが それに伴い遅ればせながら少し勉強しましたが 筆耕に係る消費税を仕入控除するには、 請求書を毎月出して頂く事が必要でしょうか? こちらでは件数管理と金額を一覧にしたものは作成していますが‥‥ 経理初心者です、すいません、よろしくお願いします。

  • 消費税20%の税収

    もし、このまま消費税の増税が続いて、20%になった場合、その税収は幾ら位なんでしょうか?お答えください。

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    • 困ってます
    • ithi
    • 消費税
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  • 輸入時の送料の請求NO.2

    お世話になります。 https://okwave.jp/qa/q9943622.htmlにて質問した内容につきまして、ご教示をいただたら有難いです。 輸入の送料を得意先に請求することになり、 AIRでの輸入 仕入先からの請求+消費税 で請求いたしました。 SHIPでの輸入 フォワーダーからの請求 船運賃 立替(非課税) 検査料、貨物配送料、検査横持料(課税) だったので、このまま同金額で請求しました。 得意先からは、何故AIRの輸入では運賃+消費税で、船の輸入では運賃は非課税なのかの問合せがきました。 前の質問のご回答にて、船運賃も消費税を加算して請求すべきとの事だったので、 船運賃、検査料、貨物配送料、検査横持料をすべて課税で請求書を再提出したいのですが、どうご説明すればわかりやすいのか、とても困っております。 私の消費税の請求漏れなのですが、何故フォワーダーや仕入先に支払っていない消費税を請求しなければいけないのかという説明がうまくできません。 お知恵を拝借したいです。 何卒ご回答を宜しくお願いいたします。

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    • 困ってます
    • lulula
    • 消費税
    • 回答数 2