- 締切済み
交通費実費の仕分けについて
- みんなの回答 （1）
- 専門家の回答
みんなの回答
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
過去ログがいくつもあるはずですヨ。ご自身のケースに当てはまるものがあるかどうか、ご覧になられてはいかがでしょうか。
関連するQ&A
- 交通費「実費」
カテゴリが違っていたら失礼。 よく、求人情報に「交通費は実費」とあります。 この「実費」とは実質要した金額なのでしょうか？ （通勤のための交通費が「１ヶ月、ガソリン代が３７０５円かかった」この場合、交通費は「３７０５円」支払われるということでしょうか？）
- ベストアンサー
- その他（就職・転職・働き方）
- 請負先への交通費実費請求は売上となってしまうのか
請負先で当社社員が業務を行っています。そこで発生した交通費実費分は、当社を通じて請負先へ請求し、受領分を当社社員に支払っています。 この場合、この交通費実費は当社の売上となってしまうのでしょうか？ それとも、売上は請負金額のみで、交通費実費は売上には算入されないのでしょうか？ 算入されないなら、請求時と、相手会社からの入金時、及び社員への支払い時に、どのような仕訳を行えば良いでしょうか？
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 交通費実費支給とは？
キャンペーンガールの仕事で、 交通費実費支給と書かれた仕事がきました。 これって、とりあえず、自分で交通費を建て替えておいて、 後で交通費精算してくれるって意味なんでしょうか？ 無知ですいませんが、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 交通費の実費について
先月22日にある事務所にめでたく入所しまして、今日さっそく給料日でしたが、交通費が支給されていないことに気づきました。 そこで質問なのですが、入所当時説明があったのが交通費は実費ということだったので、今月の22日に現金で頂く形になるのかとういことです。 給与明細には、課税交通費と非課税交通費という欄がありましたが、どちらにも金額の記入もありませんし、入金もされていませんでした。 どなたかわかる方、アドバイスお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 定期を止め実費交通費支給
退職する人が有給を消化する為 休暇することになりました。 交通費は定期代ではなく 実出勤にあわせた日数分だけ支給。 今までの定期代を止め 実費交通費支給は正解かどうか？ 識者様教えて頂けませんでしょうか？
- ベストアンサー
- その他（社会問題・時事）
- 交通費の仕訳の単位
最近個人事業をはじめました。会計ソフトを使って複式簿記をやりだしています。 簿記は初めてで色々と疑問点があるのですが、日常的な仕訳の１つで交通費の単位で悩んでいます。 例えば１２月１３日に自宅からA社に電車で行き、往復で４００円かかったとすると ●１２／１３ 旅費交通費 ４００／ 現金 ４００ という仕訳になるかと思うのですが、同じ日に自宅からB社にも電車で行った場合、５００円かかったとして ●１２／１３ 旅費交通費 ５００／ 現金 ５００ ということで仕訳は２つになるのでしょうか？ それとも１日を単位として ●１２／１３ 旅費交通費 ９００／ 現金 ９００ で良いのでしょうか？ さらに、交通費精算書などで記録していれば、日付を月末にして月単位で仕訳しても良いのでしょうか？ また、１日単位なり、月単位でまとめてしまって良い場合、電車ではなくタクシーなど他の交通手段の分も、旅費交通費としてまとめてしまって良いものでしょうか？ 行き先ごとに仕訳をするのか、１日毎なのか、月単位でも良いのか？ また、交通手段ごとに分ける必要があるのかなど、区切り方で迷っています。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 交通費相当額および駐車場代の請求をした場合の仕訳について
既に同様の質問が出ていたら大変申し訳ありません。 タイトルの通り、元請けの会社に工賃とは別に 交通費相当額および駐車場代実費を請求することになりました。 この場合の仕訳を教えてください。 なお、発生当初の交通費・駐車場代は 従業員が立て替えており、当該金額の 実費を従業員には毎週精算しています。 従業員への対応および元請けへの請求時・精算時 の処理を教えてください。 以下に仕分けの対象となる金額(仮）を記載しますので、 ご確認ください。 工賃： \17,000-/1日（1人当たり） × 25日 （1か月分） 交通費相当額： \2,000-/1日（1人当たり） × 25日 (1か月分） 駐車場代：\600-/１台 × 25日 （1か月分） 上記金額を元請け会社に請求します。 また、従業員への精算は以下の通りです。 交通費実費： ガソリン代および高速代 ↓ 高速代： \800-(往復)/1日 × 6日分(1週間分) ガソリン代: 50リットル/1回（発生したときのみ領収書にて精算） （約\9,100-） 駐車場代： \600-/１台 × 6日 （1週間分） 駐車場代は実費のため非課税および売上対象外として 立替金として処理し、交通費相当額は売上対象として 課税処理をするという認識でよろしいでしょうか? お手数ですが、実際の仕訳も併せてご回答して 頂けると助かります。（言葉だけではまだ理解しきれない 場合があるため。） お手数をおかけしますが、請求書の作成等にも関わってくるため お早めにご回答をお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 立替費用の実費請求とその入金仕訳について
提携企業の商品案内や告知ＤＭを提携企業の代わりに弊社がお客様へ発送した際の実費発送費を提携企業へ請求しました。 この入金時はどのように仕訳処理をしたらよいでしょうか。 現在は、実費請求であれば弊社で計上した「経費のマイナス」仕訳としており、色をつけて、または概算請求であれば「雑収入」としています。ただ、実費請求といってもその根拠が明らかにされているわけではなく、担当者からの口頭レベルです。 以前、どこかで、経費マイナスの場合は、支出額を証明する帳票類が必要と聞いたことがあります。 実際、高額なものも発生しており、仕訳の違いで利益管理も異なってくるので心配となりお伺いいたします。 また、請求する際に、実費+消費税とした場合は経費マイナスはできないことになるのでしょうか。 細かい内容で申し訳ありませんが教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 現在派遣で働いています。交通費は実費
現在派遣で働いています。交通費は実費です。支給額から交通費を差し引いたものが所得対象額だと思うのですが、確定申告出したほうが良いのでしょうか？年末調整は派遣会社で済んでます。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他（税金）
補足
ええ、確認して修正していました。 ありがとうございます。