建設業での業者からの請求について

質問

現在、原価管理(財務連動)のソフトを導入中の会社ですが、以前行っていた処理を現在のソフトでは実際どう処理していいのか分らず、こちらに投稿しました。

業者からの請求書が締め日で送られて来て、各工事担当者に廻り、どこの現場で落とすのかが決定されていくのですが、その際、その時点でまだどこの現場かが決まっていない時があります。
以前は、業者から請求書が来ると、一覧表にして（エクセル）工事担当者から帰ってくると、その一覧表に『来月支払』とか『来月まわし』と書いて、その請求書そのものを、その時点で抜き取り、来月締め分の箱へ入れておくようにしていました。
弊社では、買掛帳の様なものが一切ないので、請求書そのものを箱に入れれば処理は終っていたのですが、実際、ソフトでは、その処理をどうするのでしょうか？
(1)そもそもその月の入力にいれない。
(2)一旦、原価とは別に未払い金として、据え置き、次月、工事未払い金とする。・・・?

みなさんの会社ではこの様な事例をどう処理されてますか？
お願いします。

回答No.1

zorro

（１）が簡単です。

補足

回答に気づくのが遅くなりスイマセン。ご回答ありがとうゴザイマス。

確かに！！
けど、それはしてもいい処理なんでしょうか？
『ZORRO』の会社では、その様に処理しているのですか？
ただ、一度は発光された請求書を、その月になんも処理しないって事は、うちにとっての買掛・業者にとっての売掛と考えると差異が出てしまいますよね？そこら辺ではどうなのでしょう？

また、ご都合の良い時にお教え願えれば、嬉しいです。