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会計ソフトの導入にあたり部門別管理の導入を企画しています
gutoku2の回答
旅行業の売上げは、1万円 貸切バスの売上げは、9万円ですね。 売掛金（売上先：顧客企業）10万円 / 売上高（部署：旅行業） 1万円 / 買掛金（仕入先：社内貸切バス）9万円 ＋ 売掛金（売上先：社内旅行業）9万円 / 売上高（部署：貸切バス） 9万円 ※旅行業は、コミッションを売上高とする会計が一般的に行われています。 （ビジネスモデルによって一部異なりますが） これだと、買掛金と売掛金が五月蠅いので 売掛金（売上先：顧客企業）10万円 / 売上高（部門：旅行業） 1万円 / 売上高（部門：貸切バス）9万円 帳簿会計上も、管理会計上も問題ありません。 >(1)の仕訳の様にバス売上と観光部売上を相殺して会社全体の売上を実際の売上と一致する必要があるのか これは、バス売上げを10万円としなければならないのでしょうか？ 本件を外注のバス会社に依頼すれば、旅行会社の売上げが1万円でバス会社の 売上げが9万円です。 ※管理会計と帳簿会計を分けるのも一つの選択肢ですが、個人的には煩雑に なるので、お奨めはしません。 ※勿論、御社の管理に関わりますので、御社の管理し易い方法で管理して ください。 >(2)の仕訳の様に利益額が同じなら会社全体の売上が多少多く表示されても問題ないのかを教えてください。 税務的には、売上高が水ぶくれになっても所得額に問題がないならば、税務調査 時に問題になる事はありません。 （説明に時間を要しますが、問題にはなりません）） 会計的には、（親会社があるならば）質問者さんが記載された方法で親会社がOK すれば何も問題はありません。御社が上場しているのであれば会計原則に従がい 売上高が水ぶくれする会計処理は止めましょう。
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