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消耗品の返品 勘定科目
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- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
棚を購入した日： 〔借方〕消耗性備品費 ５，０００／〔貸方〕未 払 金 ５，０００ ※消耗性備品費；消耗品費でも良い。 棚を返品した日： 〔借方〕未収入金 ５，０００／〔貸方〕消耗性備品費 ５，０００ 棚購入代金のカード決済日： 〔借方〕未 払 金 ５，０００／〔貸方〕普通預金 ５，０００ 棚返品代金のカード決済日： 〔借方〕普通預金 ５，０００／〔貸方〕未収入金 ５，０００ このように仕訳して総勘定元帳に転記すれば、帳簿が出来上がります。 以上、税込経理方式 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 〔参考〕 棚返品代金のカード決済日に、別の消耗品の購入代金のカード決済１３０００円がある場合は、仕訳は次のようになります。 別の消耗品を購入した日： 〔借方〕消耗品費 １３，０００／〔貸方〕未 払 金 １３，０００ 棚返品代金と消耗品購入代金のカード決済日： 〔借方〕未 払 金 １３，０００／〔貸方〕普通預金 ８，０００ 〔借方〕……………{空欄}…………／〔貸方〕未収入金 ５，０００
- uitinka
- ベストアンサー率20% (205/995)
９月カードで消耗品をカードで購入。 消耗品５，０００／未払金５，０００ 合わなかったので返品した。 １０月に明細書が来た。－５，０００円（返品）←この意味は相手としてみれば売り上げにならなかったのでーしただけなのです。 御社は９月に消耗品を購入したが，合わないので返品した。取引先の処理が１０月なので相手は明細書にー５０００（返品）と記入しただけです。 御社は１０月で処理をした。 未払金５，０００／消耗品５，０００ ９月分の未払金と消耗品の相殺です。 上記の経理処理で互いに貸し借りなしよ(^・^)だから０のにりました。 上記を９月と１０月の帳簿に記載すればＯＫです。
- star460219
- ベストアンサー率43% (223/512)
カードで購入という事ですので、他の支払い（ガソリン代のみと仮定して）にもカードを利用していることを前提とし、カード利用代金の精算（支払）は2か月後と解して回答致します。 9月 棚購入時（カード利用代金請求書到着時） 消耗品費 ／ 未払金（未払費用） 車輛費(燃料費) 10月 利用代金請求書到着時 未払金 ／ 消耗品費 （返品処理分） 車輛費(燃料費) ／ 未払金 （返品分調整前の合計金額） 11月 9月請求分の自振時 未払金 ／ 当座（普通）預金 （返品処理前の9月分請求額） 12月 10月請求分の自振時 未払金 ／ 当座（普通）預金 （返品処理後の10月分請求額） 9月請求分支払時に残高が－5,000円となりますが、10月請求分の支払時に解消されます。 カード利用が毎月あるのであれば、帳簿残高に－の表示がされることは無いでしょう。（請求2か月後の支払いであるなら）
９月 消耗品5000／現金5000 １０月 現金5000／消耗品5000 ９月棚返品 帳簿はどういう形式をお使いですか、 貸借があるなら、反対側に記入します。 なければ△5000とするしかありません。
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