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すでに２社の経理業務を行っています。もう１社増やそうと、データ領域を新規に作成して仕訳処理を行いましたが、試算表の売上高の部分がマイナス表示になってしまいます。他の２社ではこの様なことはおこらなかったのですが。。。 どなたか詳しい方、修正方法をお教え下さい。ちなみにＯＳはwin7です。

起業したばかりなのですが、経理面は未経験のため教えてください。 ５月分の給与を６月９日に振込んだ際、ＡＴＭで金額を間違えて多く送金してしまいました。 この場合、素人考えでは「来月分から引けばいい」と思うのですが、経理の仕訳など、正しい処理の方法を教えてください。宜しくお願いします。

今年、1月16日に開業届けを出して、自宅の一室でエステサロンを始めました。4月から、営業しながら、技術を磨くのと、資格をとる為アロマセラピストの学校に通います。民間資格なんですが、学費50万ほどかかります。これは、経費になるのでしょうか？また、仕訳の方法を教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

タイヤ、ホイールの中古販売、買取などを行っている会社です。 2万円のタイヤを売り、そのうちお客様が持ち込んだ下取りのタイヤが1万円の価値があったため、実際にお客様からうけっとたのは現金1万円です。 この場合の仕訳方法教えてください。経理初初初心者のため簡単であろう、この場合の処理がわかりません。

Power Automateで添付ファイルを自動保存しております。 保存した後に必要なものを必要なフォルダに仕訳したいのですが、 Onedriveのファイルで雲マークになっているので、Previewで見れず一度開く必要があります。 これを複数のファイルに適応していると手間になるので、 なんとかしたいのですが、方法はないですか？

初心者です。illustrator10とPhotoshop7(winXP)使ってます。イラストレータとリンクした画像って大量にあるとごちゃごちゃになってしまい、データを印刷屋に渡す時など大変です。一発でもれなくリンク画像を収集(?)する方法などないでしょうか？また、プロの方はホルダーによるデータの仕分けなど整理はどうされているのでしょうか？よろしくお願いいたします。

会社でOutlook2000を利用しています。（社内LAN） 人事異動等の配置換えで、今後、異動先のパソコンを 利用するのですが、今まで使っていたパソコンには 自動仕訳で個人用フォルダにデータがいくように 設定していました（沢山データがあります） そのデータを新しいパソコンに移す方法を 教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。

塩１５万トンと言った役員をクビにできないか？ 事業仕分けで、阪神大震災のとき、「塩を１５万トン緊急放出した」と大真面目に回答した塩事業団の役員がいました。 本当は１５トンです。 １５万トンというボリュームを想像できないのでしょうか。 こんなアホな月給泥棒の役員はやめてもらいたいですが、方法はありませんか？

今までは迷惑メールの仕訳に、整理昨日の迷惑メール設定のルール作成ができていたのですが、急に機能しなくなりました。 さらに削除トレイの中に貯まる削除ファイルの数が、正常にカウントされなくなりました。 もとへもどす方法は無いでしょうか？ ちなみにマイクロソフト　アウトルック２００７のソフトは入れ替えましたが、効果は有りませんでした。

送信先も文面も一切ないメールが送信されて来ます。真っ白なメールです。このメールを自動で仕訳たいのですが、Outlookでの方法がわかりません。 Outlook Expressはこの点に関してwebでのマニュアルもあるのですが、Outlookに関しては、私が見つける事ができません。 ご存知の方、是非ご教授頂けないでしょうか？ 宜しくお願い致します。

飲食店をやっています。この店でボヤを起こしました。 当然、冷蔵庫、電子レンジ、窓ガラス、などなど・・被害が当然出ています。 これらを会計帳簿ではどのように損失の記帳、仕訳をするのでしょうか？ また、火災保険に入っているので保険金入金の記帳方法も教えてください 急いでいます。　　　どなたかよろしくお願いします。

弥生会計について こんにちは。 現在当社では弥生会計02を使っていますが、今回最新版弥生会計11に切り替えることになりました。02のデータをエクスポートして11にインポートするという方法でデータを移行する予定です。 弥生会計11をインストールした後、とりあえず当日分の計上をする為に、 弥生販売06から弥生会計02に仕訳転送しようとしました。（通常行っている作業です） すると、弥生販売では「正常に転送しました」という表示が出ますが、 弥生会計で仕訳を取り込もうとすると「データがありません」という表示が出ます。 弥生会計11をアンインストールして再起動しましたが、状況は変わりませんでした。 考えられる原因がありましたら教えて頂けないでしょうか。 お手数ですが、よろしくお願いいたします。

個人事業で青色申告をおこなってます。でガソリン代をガソリンカード（個人クレジットカード）で処理してます 引き落としされる口座は個人口座です。 事業使用分のみ記帳してます( 請求書には自家使用分も一緒に記載されてます ガソリン給油時、仕訳　借)車両仕掛費100貸)事業主借100 クレジットカード引き落とし日は個人口座より引き落としなので処理なし。 事業使用分ガソリンは個人口座へ使用分のみ入金処理 借)事業主借５０　貸)現金５０で処理済み 年度代わりのためガソリン代１１月・１２月は口座引き落としは翌年1/4・２/2になります 11・12月分はすでにクレジットカードで１２月末日までに売上が計上されていますので 借)車両仕掛費８０　貸）事業主貸８０ 通常仕訳でOKでしょうか？ また、違う処理方法がありますでしょうか

仕訳（勘定科目）について教えて下さい。 仕事でタクシーに乗り、運転手に5000円払い、領収書を受領致しました。 ところがしばらく後、料金が間違えていたということで、タクシー運転手が 現金で2000円返してきました。 通常4000円位のタクシー代なので、意味不明の返金額です。 帰って会社に処理方法について相談すると、（借方）現金　（貸方）雑収入で 仕訳するように言われましたが、何故雑収入にするか分かりません。 今回、運転手が返してきた現金2000円を交通費と証明するものが無い故に、 雑収入で処理したほうがいいのでしょうか？ 何故貸方交通費では駄目なのでしょうか？ 交通費にするには証拠不十分だからでしょうか？ 経験豊富な方、ご指導お願い申し上げます。

非営利の市民団体をしています。 会計の方法について教えてください。 事業全般に使うプレゼント品を、ロット購入し、 各事業毎に必要な分だけを使うことにしたのですが、 いざ、会計となると、どのように仕訳した良いのでしょうか？ 一旦、活動管理費の 借方【広告宣伝費】　　　　貸方【現金】　　に仕訳、 事業で使うたび、個数計算して、 事業それぞれの事業費として 借方【○○事業 事業費】　補助【広告宣伝費】　　　　貸方【広告宣伝費】 に振り分ける形でいいのでしょうか？ 事業は、継続事業ばかりではなく、年によって新規事業もあり、 プレゼントとして使う個数も、定まっておりません。 棚卸にも関係してくるので、どうしたらよいのでしょうか？ 当方、一般の企業会計にもあまり明るくないので、さっぱり分っておりません。 ご教授ください。

当社は各事業部門ごとに預金口座を持ち、電気料金等も請求の度にそれぞれの事業部門に負荷しています。明細書到着時に各事業部門の口座から主口座に負担分を振り替え、前払金処理。主口座は入金分を預かり金処理をしています。引き落とし日には下記仕訳をしています。 　請求額50，000円　主口座負担　40，000円　　B事業所　10，000円 　主口座　電気料金　40，000円　預金　40，000円 　　　　　預かり金　10，000円　預金　10，000円 　事業部　電気料金　10，000円　前払金10，000円 これを下記の変更可能でしょうか 　引き落とし日のみ仕訳 主口座　　電気料金　　40，000円　　預金　50，000円 　　　　　事業部電気料　10，000円 　　　　　　預金　　　　10，000円　　事業部電気料　10，000円 　事業部　電気料金負担分10，000円　　預金　　　　　10，000円 　もっと良い方法がありましたらご指導願います。 　　　　　

いつもお世話になっております。宜しくお願い致します。 Ｈ16年、貸事務所に入居しました。その際、￥633,150の電気工事費が発生したので、建物付属設備に固定資産計上して、「間接法」及び「定率法」で減価償却してきました。（償却年数　15年、償却率　0.142） H20年8月、事務所移転をしました。移転までの減価償却累計額は、￥288,060でした。 今年の決算時の仕訳は、 減価累計額　￥288,060　/　建物付属設備　\633,150 固定資産除去損　￥345,090 貸借対照表の有形固定資産からは、建物付属設備と減価償却累計額の項目がなくなり、損益計算書の特別損失に、固定資産除去損　￥345,090計上される。 この方法で正しいか？、間違いの場合は、正しい仕訳をご教授頂きたく存じます。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、当座預金出納帳、得意先元帳、仕入先元帳、手形記入帳を使用していると仮定して、、、 　日々の現金取引は、仕訳帳と現金出納帳に記帳しますよね。そのあとで、総勘定元帳の現金に転記する時、下記の(1)(2)のどちらでもいいのでしょうか？ (1)現金取引が生じた都度、総勘定元帳の現金勘定に転記。 (2)現金出納帳に記帳された貸方、借方それぞれの合計額をまとめて（月１回など）総勘定元帳の現金勘定に転記。 また、(2)の場合、総勘定元帳へ転記したら、現金勘定の貸方・借方の摘要欄には何と書くのでしょうか。「現金出納帳」ですか？ また、現金、得意先元帳、仕入先元帳以外の補助簿についても、現金の時の記帳方法と同じでいいでしょうか？

決算時に帳端にしたものを、次年度にどう扱うかの質問です。 私の会社では前任者から、帳端分を期首に逆仕訳していました。 そのやり方と、帳端で未払金に計上されたものは、そのままにして、 業者からの請求時に差額部分を費用に計上し、 支払時に全額処理する方法があります。 どちらがいいのでしょうか？ 例１) 期末　帳端計上 外注費１００／未払金１００ 期首　そのまま残となる 請求時　差額分(帳端を除いた請求額)計上 外注費１００／未払金１００ 支払時 未払金２００／普通預金２００ 例２) 期末　帳端計上 外注費１００／未払金１００ 期首　科目逆仕訳 未払金１００／外注費１００ 請求時　請求金額全体を計上(通常月と同じ) 外注費２００／未払金２００ 支払時 未払金２００／普通預金２００

高卒ですが、来年8月の税理士を目指そうと考えてる者です。そこで高卒だと税理士の受験資格はありませんが、直近の会社の経理部にて、請求書をもとに仕訳を起こし支払い処理を行ったり、人件費に関する仕訳を起し支払い処理を行ったりといった業務を行っており（現在で4年目、現在も就業中）職歴で受験資格が得れると思っております。そこで会社より職歴証明書を発行してもらうにあたり、まず私の方で下書きを書くことになるのですが、上記のような職歴内容を誰が見ても「法人にて会計に携わってた」と納得できるような表現にする方法はないのでしょうか。国税局に問い合わせをした際、上記職歴を伝えたらあまりよい反応ではなかったので、とても不安です。