法人申告の納税充当金について

質問

法人税の達人と言うソフトで申告書を作成しております。会計ソフトは弥生会計を使用してます。弥生会計で法人税を削除してインポートし、五（二）の損金経理をした納税充当金へ税額を入力すると、別表四-4に連動しているため、所得金額が変わり、法人税額が変わってしまいます。別表五（二）の損金経理をした納税充当金の欄をブランクにして申告してもよいのでしょうか？あるいは別の方法はありますか？よろしくお願いいたします。

回答No.1

munorabu · ベストアンサー

》別表五（二）の損金経理をした納税充当金の欄をブランクにして申告してもよいのでしょうか？

ダメです。
税引前当期利益から法人税等を損金経理した場合には加算否認が必要となります。

》あるいは別の方法はありますか？よろしくお願いいたします。

弥生会計の使用経験はありませんが、別表四の①の当期利益が税引前か税引後かの設定があると思います。