別表五（一）と別表四との検算が合いません（涙

質問

別表五（一）と別表四との検算が合いません（涙

教えてください。

初歩的な質問で本当に申し訳ありません。

小さな会社の法人の決算をしています。

別表五（一）と別表四との検算が一致しなくて困っております。

別表四・「当期欠損金」の額と、別表五（一）・「当期の増減」（前期繰越損金と当期繰越損金）の差分が
一致しません。。

また、その額がちょうど決算書の「未払法人税等」の額分マイナスになります。。

関連性があるかとの推測しかできず、
色々と調べてみたのですが知識・努力不足の為修正ができておりません。

申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

回答No.1

minosennin · ベストアンサー

とりあえず考えられる原因です。

１．PLの税引後当期純損失と別表四「当期欠損金」が一致していない。(税引前当期純損失をもってきていないか)
２．別表五（一）27　納税充当金の欄の記入が誤っている。

今月申告で焦っておられるのではないでしょうか。御苦労さまです。

お礼

ありがとうございました！！！

ご指摘の通りでした！！

本当に感謝です。

これでゆっくり休めます（笑

お察しの通り、明日申告予定でした。

本当にありがとうございました！