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前払費用の振替
どじなことに、前払費用の振替を忘れていました。 内容は海外分の賃借料です。半期決算なのでそのまま振替できるかと思いましたが、上司から、「いまさら振替できない」と言われました。 どのように処理をするべきなのでしょうか？
- tsubaki-55
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- hinode11
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補足願います。 (1) ＞前払費用の振替を忘れていました。 中間決算で前払費用を賃借料の振替えるべきところ、忘れていたという意味ですか。 (2) 上司が「いまさら振替できない」と言う理由を聞きましたか。既に社長に報告してしまったので、今さら遡って決算内容が悪くなるような変更はできない。決算内容が良くなるのなら話は別だが、という意味ですか。
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お礼
hinode11様、書き込みありがとうございます 中間決算で振替を忘れていた、という意味で、社長に報告する前でした。 その後、「振替しかないだろ！」と！ 結局、いろいろと機嫌の悪いタイミングにあてられた、、、ということでした こちらも振替しかないと思っていたので、「！」でしたが。。。 後学のために書きますが、この場合、「振替」か本決算なら「前期修正損益」で処理する方法以外にないと思っていますが、他に方法ってあるのでしょうか？ とりあえず、今回は一応、解決できた（？）ようなのでほっとしましたが。 書き込み、ありがとうございました。