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減価償却する車両運搬具が資産の部でマイナスに
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期首の簿価が無いので生じたようです。 翌期繰越処理によって前年の残高を引継いでいないようですから残高を入れるかプログラムに残高調整作業があるならばそれを実行して下さい。
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- tom0014
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そもそも購入時に ○○/現預金 と仕分入力をしたと思いますが ○○はなんて入力したのでしょうか？ （通常は固定資産の車両） もしかして販管費の車両費なんかで経費処理してしまったとか。 そうであれば昨年度の決算は正しくないことになります。 今期で修正仕分けを行ってください。 （本当は修正申告が正しいのでしょうが）
お礼
帳簿上の記入ミスを見つけました。お陰さまで解決する運びとなり感謝しております。 ありがとうございました。
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